林业局
项目支出绩效评价自评报告
根据**省林业厅《关于认真做好**年度林业项目支出绩效评价工作的通知》(湘林计【**】6号)文件要求,我局对相关涉及的森林培育与保护项目进行了认真的绩效评价,现就本次绩效评价情况报告如下:
一、项目概况
(一)、项目单位基本情况
桃江县**省重点林区县,全国油茶生产示范县。拥有林业用地197万亩,占总面积的63.75%,其中毛竹林面积115万亩。全县森林总蓄积483万立方米,毛竹2.16亿株,森林覆盖率64.15%。为保障林业产业可持续发展,我县林业管理机构比较完善,设县林业局,为政府工作部门,有13个内设股室,15个林业站,1个木材检查站,4个国有林场,1个林科所,1个国有苗圃,1个森林公安局。我县现在实施的国家重点林业项目有退耕还林工程、生态公益林工程、长防林工程、油茶示范工程。通过这些工程建设,收到了良好的效果,对我县森林资源的增长、产业的发展、林农增收等都起到了空前的效果。
(二)、本次自评的项目
**年度省林业厅下达给我县森林培育与资源保护类专项资金183万元,具体见下表:
二、项目实施情况
(一)造林、抚育项目
1、项目基本情况
湘财农【**】206号、207号、223号、225号、229号下达我县**年造林、抚育项目资金共计77万元,项目建设内容为竹林抚育2800亩,面上造林250亩,企业基地建设2个(吉祥天、**竹材科技),林下种养2000亩,古树保护与村级绿化项目各一个。
2、项目组织实施情况
竹林抚育2800亩,分别是松木塘竹山村1000亩、马迹塘龙溪村800亩,**镇大华村500亩和牛田镇杉树仑村500亩。通过修山,除杂,合理砍伐留养,辅以施肥等技术措施,进一步提高竹林产出能力。目前,大华村500亩已经验收完毕,其余正在组织验收中。
两个基地项目的实施情况是:吉祥天基地由法人代表高进军具体总体规划,组织劳动力,按建设要求实施。从**年2月20日至12月15日完成全部建设内容。 硬化排灌系统2000米,工作道硬化3000米,购置机器2套,主体引种栽培10000株;**竹材科技基地是在武潭三板桥村承包林地770亩,在武潭新铺子村承包林地800亩;在三堂街镇合水桥太平桥村承包林地800亩进行专业丰产竹林培育,组建了育林生产专业队伍,签订山林承包合同,完成林道建设,水源设施建设,垦复、施肥、勾梢等培育改造,共计投资823万元;
沾溪园林花卉种植专业合作社林下种养综合开发项目,建设种苗大棚8栋,面积10亩;新建鸡舍5个,面积800平米,羊舍1000平米,新建围栏2000米,实现林下生态土鸡养殖年出栏2万只、羊1000头;盆景栽培钵1000个,容器袋5个;蔬菜良种、蓝莓种苗、花卉种籽、牧草种籽、玉竹参种各100亩;新建排灌系统,实现灌溉自动化,修建林道1500米。同时做好品牌建设和宣传推广。
**镇大华村绿化建设为在大华村庭院公路旁种植绿化苗木5000株;虎形山古桂花树保护项目共投入10万,进行护坡、护栏设置、钢结构支撑等保护措施;
面上造林250亩位于浮邱山乡浮邱山村,为用材林营造。
(二)林区道路建设及林业生产救灾项目
1、项目基本情况
湘财农[**]101号、223号、230号下达我县**年林区道路建设专项资金和林业生产救灾资金分别为43万和10万。
2、项目组织实施情况
林道建设资金方面,共新建林道15.5公里 ,其中**林场新田湾工区2公里、村家冲工区王家冲2公里、浮邱山林场后山2 公里、板溪林场西边工区3公里、浮邱山乡田家冲村3公里、浮邱山村3.5公里;生产救灾资金方面,在**林场龙虎山工区林道维护5公里、桃江苗圃四工区补植补造50亩。项目按照最初上报的方案实施,未作调整,因分散在各个基层林业单位,单个项目金额最大的为12万元,最小的为5万元,故未进行抛招投标,由各项目单位自行组织施工。项目进展顺利,**年7月开工,**年8月竣工后,组织进行验收合格,现均已投入运行。
(三)森林防火防虫专项资金
1、项目基本情况
湘财农[**]22号、205号、184号、206号下达我县办案和装备资金5万元,森林防火资金20万元,林业有害生物普查防治经费15万元。
2、项目组织实施情况
由桃江县森林公安局组织实施森林公安办案和装备项目(5万元)及森林防火项目10万元,具体项目完成情况为:特高压森林消防水泵2台,价值130000元,航拍无人机1台,价值30000元,高压细水雾灭火机4台,价值83800元,储水水囊2个,价值10000元,全部项目共计支出25.38万元。
由桃江县林业局实施了森林防火项目10万元,其用于在浮邱山林场修建防火带,进行防火宣传及防火物资储备共5万元;用于在灰山港镇购置防火物质5万元。林业有害生物防治项目15万元,用于在全县开展林业有害生物防治宣传、培训、及物资供应,共组建竹蝗防治队伍112支,防治队员341人,竹腔注射面积3761亩,防治面积共计9.8万亩;开展林业有害生物普查,抽样调查标准地125个,实地调查0.16万亩,代表面积193.4万亩,为查清我县林业有害生物现状提供了较为准确的数据。
(四)其他
由湘财农[**]206号安排我县**国家森林公园智慧旅游管理信息系统建设项目资金10万元及退耕还林工作经费3万元。
其中**国家森林公园智慧旅游管理信息系统建设项目由**国家森林公园管理处实施,在**国家森林公园核心景区内通过多种方式,特别是互助终端,针对游客需要进行更全面的感知并提供更有效的信息服务。建立wiFe覆盖、环境数据采集系统等保障游客安全和保护森林资源,确保森林公园的可持续发展。构筑景区数据中心,便于森林公园进行旅游产业及管理策略优化调整。
退耕还林工作经费用于本年度退耕还林规划设计及验收工作。
三、项目资金使用和管理情况
根据专项资金管理要求,设置专项资金专户,专项核算,分账管理,坚持专款专用,自觉接受财政与审计部门项目审计,同时做好检查督促工作,及时纠正资金管理上的不良行为。项目实施过程中严格执行相关规定,坚持先验收评价再付款,无截留挪用现象。
在本类项目中,**镇大华村竹林抚育5万元、吉祥天基地建设5万、虎形山古桂花树保护10万、省级林区道路建设专项资金36万元、省级林业生产救灾资金10万元、森林公安补助资金5万元,森林防火资金20万元(湘财农[**]205号、206号)、林业有害生物普查与防治资金15万,均已顺利完成通过验收,完成了资金拔付.退耕还林工作经费3万元已经使用完毕;其余项目都在交付验收阶段,暂未付款。
四、项目绩效情况
(一)造林、抚育项目
竹林抚育项目:共计抚育竹林2800亩,涉及四个乡镇。竹林抚育完成后,经济效益方面,发笋率及竹材出材率都有显著的提高,楠竹林产值由200元/亩增加至600元/亩,亩平直接效益增加400元。林道建设完成后,可减少劳动力成本和劳动强度,增加竹林产值;社会效益方面,竹林低改后的增值效果可起到显著的示范作用,从而带动周边农户进行低产林改造;环境效益方面,项目实施后可清除林下杂灌,减少森林火灾隐患。另外,竹林是一种可再生和可持续利用的资源,低改后的竹林可持续为农户(业主)提高竹笋和竹材产品。问卷调查显示,项目建设主体满意度达到90%以上,符合项目建设要求。
吉祥天生物科技有限公司基地建设项目:提升了基地的品质和工作环境,生产效率有较大提高,经济效益明显;带动周边农民就业,可一定程度上提高农民收入;推广新型产业示范,美化绿化了环境。
**竹材科技基地建设项目:社会效益方面,楠竹产业基地项目建设通过“公司+基地+农户”的经营模式,已联结林农1200户,实现专业丰产竹林培育2370亩,签署长期产品回购合同,直接为林农增加楠竹收入480万元,增加半成品加工收益520万元;生态效益方面,通过项目建设,使得楠竹需求量成倍扩增,楠竹价格将得到大幅提升,让农民真正得到实惠,并进一步提高竹农进行竹林人工培育的积极性,变荒山为竹海,促进竹林面积扩大和产竹量增加,缓解日益突出的木材供需矛盾,实现竹林在保持水土、调节气候、保持自然生态良性循环等方面发挥强大的生态效益。社会效益方面,项目建设通过产业化经营,依靠科技创新、扩大规模、开发新产品、获得新的经济增长点与盈利空间的做法,将在当地上千余家竹加工企业中起到示范作用,辐射带动当地竹产业实现产品更新换代,提高产品附加值,提高市场竞争力,从而整体推动当地竹产业快速向前发展,为更多的农村富余劳动力与下岗职工提供就业机会。
沾溪园林花卉种植专业合作社林下种养综合开发项目:本项目生态种植最高每亩产值可达5000元,生态养殖每亩可达万元,经济效益显著。生产的产品是无公害绿色食品,深受消费者欢迎;本项目具有明显的社会效益,为周围农民提供就业机会,缓和农村剩余劳动力的就业压力,通过项目带动,促进当地扶贫脱困,增加农民收入。
大华村绿化建设项目:村级绿化工程的实施,美化了人居环境,提升农村品位,为美丽乡村建设和桃江全域旅游发展添彩。虎形山古桂花树保护项目:保护了极具历史和人文价值的古桂花树,宣传了古树名木保护,增强了群众保护古树的意识。
(二)林区道路建设及林业生产救灾项目
经济效益方面,项目受益竹林面积达3500亩,每年每亩节省人工采伐成本100元,共计每年产生经济效益34万元;社会效益方面,15.5公里林区道路的修建通车,进一步提升了该地区的森林防火应急处置能力,同时为附近山区群众的出行提供了方便。特别是随着贫困村浮邱山乡田家村3公里林道建成,使得该村年增经济效益6万元,相当于年增扶贫资金6万元,加快了贫困群众脱贫步伐。生态效益方面,50亩水毁造林地补植补造完成后,能促进林木生长,稳定森林植被,减少地表径流,增加水土保持能力。项目完成后,林场干职工与贫困村群众满意度非常高。
(三)森林防火防虫专项资金
经济效益主要体现在竹蝗防治方面,竹蝗危害竹林可造成楠竹死亡或者3年以上不生笋而影响产量,按每亩楠竹年产1000斤楠竹计算,每亩3年内只少产楠竹3000斤,按30元/100斤计算,每亩3年减少经济收入900元,所以10万亩竹林进行竹蝗防治措施后可增加经济效益9000万元,森林防火减少的森林火灾损失是难以计较经济价值的;社会效益方面,一是提高了全社会共同参与森林防火与病虫害防治的意识,最大限度的减少了森林火灾虫灾的损失,保护了人民群众的生命财产安全,稳定了桃江生态系统。二是保障了桃江竹产业的发展,为其提供了丰富的竹林资源。三是保障了旅游景区的旅游业不受竹蝗及火灾的影响;生态效益方面,涵养了水源。10万亩竹林可每年调蓄水量200万立方米。保持了水土,10万亩竹林可减少水土流失量达8万吨。释放氧气,吸收了二氧化碳,10万亩竹林每年可释放氧气268万吨,吸收二氧化碳9.7万吨。
(四)其他
智慧森林旅游示范建设项目,有利于充分发挥“互联网+”的功能,涵盖吃、住、行、游、购、娱等旅游全要素,让游客全面、透彻、及时地感知森林公园相关信息,同时提高森林公园的信息整合和传播能力,提高森林旅游服务水平,进一步促进服务业态的融合与相互促进。
退耕还林工作经费是退耕还林的辅助项目资金,是退耕还林项目开展的财力支持,其经济效益社会效益与生态效益是通过退耕还林项目的效益来体现。
五、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划。
1、强化宣传,提高认识。进一步提高全县人民群众的生态环境建设的责任感和使命感,充分利用多种宣传形式,组织开展系列宣传教育活动,使广大干部群众广泛参与林业生产与造林绿化。
2、协调配合,各尽其职。林业部门做好苗木检疫工作,植树造林期间,林业技术人员要深入一线加强技术指导,严把技术质量关,确保造林绿化效果。争取财政、金融、国土、等部门积极配合,各负其责,合力推进,完成全县的造林绿化工作任务。
3、创新机制,加大投入。按照省、市造林绿化建设任务要求,积极创新投入方式,创新激励机制,采取多种办法,充分调动各方面的积极性,多渠道筹措资金,采取部门投资、企业筹资、社会集资以及义务植树、投工投劳等方式,解决造林绿化资金。同时,保证国家各项工程投资足额到位,不得占用挪用。
(二)主要经验及做法
我县林业项目支出专项资金全额用于林业项目建设专项上,在具体实施过程中,我们坚持做到三点。
一是实行专账管理。按照各项专项资金管理和使用办法,按会计制度进行单独的会计核算,林业专项资金使用规范,账务清晰,原始凭证齐全。
二是实行责任目标管理。在项目实施和资金使用过程中,县林业局党组高度重视,制定了科学合理的林业专项资金管理办法,并按照项目批复的内容实施项目建设,实行责任目标管理,采取报账制,项目建设工序结束后,经检查验收合格开具验收单,再由林业局进行资金拨付。每年由县林业部门组织一次工程项目的全面自查,积极组织补植补造,严查人为毁损案件,有效地保护了工程造林成果。
三是全程接受检查监督。县林业局和各乡镇按照各自职责,落实各项制度措施,抓好工程的实施,项目资金坚持做到专款专用。同时,自觉接受国家局、省厅及各级财政、审计、纪检、监察等部门的检查和监督。
六、项目评价工作情况
(一)成立绩效评价工作小组:结合绩效评价的要求和项目建设的特点,组建林业项目资金绩效评价组,为项目开展提供组织基础
(二)明确绩效评价原则、评价指标和评价方法
1、绩效评价原则:我县在实施林业项目支出绩效评价过程中,我们坚持客观公正、突出重点的原则,坚持科学合理、注重实效的原则,坚持定性分析、定量评价的原则。实事求是地反映林业项目在我县的实施效果。
2、选用评价指标:林业项目绩效评价是规范财政支出管理,加强资金使用的监督,构建惩治和预防腐败体系的一项重要举措。它有利于进一步加强林业建设和管理工作,不断提高建设和管理水平,以确保林业建设目标的实现,切实提高建设成效。绩效评价的结果是今后项目安排和拨款的重要依据。因此,确立林业项目支出绩效评价体系,是评价林业专项建设和管理工作的一个核心和关键环节。指标体系涵盖是否全面,层次结构是否清晰合理,直接关系到评价质量的好坏。
3、正确运用评价方法:通过查阅资料、走访座谈、抽样调查等方式,全面了解专项资金的绩效情况和目标完成情况。
(三)确定绩效评价等级
评价等级设置为优秀、良好、合格和不合格四个等级。综合得分在90分以上为优秀,75-90分为良好,60-75为合格,60分以下为不合格。并对项目绩效情况进行综合分析与判断,利用绩效评价指标对项目进行打分,并根据调研成果,总结项目的主要经验,指出项目存在的问题,提出改进建议等。
七、本次自评结论
通过本次绩效自评,评价小组认为**年我县林业支出项目符合国家政策需求,目标明确,组织管理到位,执行项目有力,资金管理规范,档案管理完善科学。根据《**年度**省林业项目支出绩效评价工作方案》的评价内容和指标,对我县林业项目支出绩效评价逐级汇总,**年林业项目支出绩效自评得分为95分,综合评价结果为优。
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