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1.1. 供應商的搜尋、選擇 1.1.1 採購前，採購單位應自合格供應商名錄中挑選合格的供應商。如無合適的供應商時，可引進新供應商進行供應商評鑑，使之成為合格供應商。 1.1.2 客戶指定之供應商僅需提供廠商基本資料,不需作供應商評鑑,待樣品承認後即可視為合格供應商。 1.1.3 凡國外供應商除非特別指定,不需作供應商評鑑,即可視為合格供應商，惟仍須進行樣品承認合格後，方可下訂單採購。 1.2. 國內供應商已取得ISO-9000認証或已取得其他認証機構認証之合格廠商,均僅需提供廠商基本資料,不需作供應商評鑑,即可視為合格供應商。 1.2.1 若有新引進或可能來往的供應商，採購單位可依據「供應商管理作業辦法」之規定，提出相關之評鑑需求。 1.2.2 供應商評鑑合格後，由採購單位再登錄建檔於合格供應商名錄中。 1.2.3 如果客戶已有一份核准的供應商名單時，應從名單所列之供應商來採購各項相關材料。任何其他供應商唯有在經客戶增列到核准名單後，方可被採用。 1.3. 零件承認 1.3.1 經評鑑合格之供應商須同時取得零件承認合格後，採購方可與之進行交易。若該零件物料尚未獲得承認合格，採購單位於廠商評鑑合格後即可協調開發、品管單位對供應商送樣零件進行後續之承認作業。詳細作業內容參照「零件承認作業辦法」規定執行。 1.3.2 為爭取時效，零件承認與供應商評鑑可同步進行。 1.3.3 供應商提供之材料，均應符合政府和安全法規對於列管、毒性危險性及材料之要求。 1.3.4 供應商提供之物料，應符合國家與客戶之國家有關環境、電力及電磁方面之規定。 1.3.5 採用客戶所指定之供應商，還是要對供應商之零件、材料和服務品質負責。 1.4. 採購資料 1.4.1 採購文件的訊息，要能明確的表達所購材料的規格要求，可包含： A形式、類別、等級或其他精確之識別。 B材料規格、圖樣、製程要求、檢驗規定、包裝資料表及相關技術資料，如程序、設備、人員之核准或資格檢定等需求。 C採購單。 D適用之品質系統標準之名稱、編號及發行版次。 E提供必要之資訊及採購承諾，以確保供應商達成交貨績效。 1.5. 採購作業： 1.5.1 採購依據物控PR採購建議表決定開PO。若材料有最小訂購量或基本包裝量等因素与PR採購建議表上數量不符，採購可在PR採購建議表上直接修正數量並回复給物控。 1.5.2 屬第一次下訂單者，採購單位應對所選擇的合格供應商作詢價、議價、報價的採購動作。 1.5.3 依訂購數量及選擇的供應商確定材料交期。 1.5.4 發出採購單。 A採購單依採購訂單審核與核准權限之規定核准。核准後之採購單由採購單位發給供應商。 B如需在供應商處驗証的材料，須於採購單上明示界定驗証之要求及安排產品放 行方式。 C將採購單予歸檔存查。 D採購單之變更，可重新列出變更後之新採購單，並經簽核之流程。亦可入 ORACLE系統修正相關資料後，不列出新採購單，而在舊採購單上修正相關異動處，並簽名或蓋章以資證明。 E本公司因業務需要需變更採購單內容時，採購單位於兩個工作天內通知供應商作變更處理。 F供應商如在訂單變更前已有生產的部分，由採購單位與供應商協調處理，未完成部份須按訂單變更內容進行。 1.5.5 採購產品交貨後，需依「進料檢驗作業辦法」執行進料檢驗。如有品質不符合物料，由採購決定是否需申請特採，無須申請特採或特採申請不通過時，退回供應商。 1.6. 採購產品入庫依「搬運、儲存、包裝、防護及交貨作業程序」執行。 1.7. 量產中的核准物料 1.7.1 任何供應商之變更或新增需經客戶核准后，才可被採用。 1.7.2 採用客戶所指定之供應商，還是要對供應商之零件、材料和服務品質負責。 1.8. 交期管理 1.8.1 每次採購應在採購單發出之前與供應商協調交期。 1.8.2 採購單位應作交貨記錄，以作為供應商交貨之依據。 1.8.3 為確保供應商如期交貨，要提供必要之資訊及採購承諾。 1.8.4 供應商依本公司開出訂單之交貨期限，如期交貨。在不影響生產及交貨的前提下採購可依庫存狀況，適時調整交期，如分批交貨或待通知交貨。 1.9. 採購產品之驗證 1.9.1 依「進料檢驗作業辦法」實施進料材料規格之檢驗。 1.9.2 採購需要求供應商依合約規範，實施產品品質驗證。 1.9.3 必要時可至供應商處所實施產品驗證，其相關之驗證安排與產品放行的方法應於採購文件或書面上規定之。 1.9.4 當合約有規定時，客戶或其代表可到分包商/供應商(本公司)驗證分包商/供應商所提供的產品是否符合規定要求，但該項驗證結果不得做為分包商/供應商有效管制品質之證明。 1.9.5 客戶之驗證並未解除本公司提供允收產品之責任，亦未豁免爾後之拒收。 1.10. 品質管理 1.10.1 品質承諾書 採購單位針對本公司之重要原物料或加工廠商得視狀況要求供應廠商與本公司簽訂品質承諾書，以確保進料品質。其內容應考慮對產品、程序、過程、設備、人員之承認或審定之要求及品質管理系統之要求。
1.10.2 品質異常處理品管單位依據「不合格品管制程序」中不合格物料之處理規定，由採購單位通知供應商提出改善對策，若供應商未於10個工作天內完成改善對策回覆，若後續有同料號之交貨，品管單位將有權拒收。同時針對所有重大且經常發生不良的進料，必須由供應商隨批附上其出貨檢驗報告，以提供QC確認並保留追溯品質之資料。有關供應商之出貨檢驗報告內容，應由品管單位依據承認書或現行QC檢驗規範以及充分考量其不良發生之主要現象等綜合考慮後，由採購協調供應商要求執行出貨前檢驗並隨貨提交檢驗報告。
1.11. 樣品承認 採購單位應依據「設計管制程序」中原物料及零件樣品承認作業規定,要求供應商提供樣品,由樣品承認單位進行樣品測試,以確認樣品是否符合規定。
1.11.1 合格供應商之登錄經由供應商評鑑與樣品承認均合格後,採購單位方可將其登錄於合格供應商名冊。 1.12. 供應商之定期評價 1.12.1 每月供應商之實際績效評定等級一次。 A品管單位每月依供應商進料品質之實際績效評定等級一次。 B採購單位針對供應商交貨達成績效每月評價一次。 (a) 供應商須達成交貨績效，採購單位需按月評估其交期績效。 (b) 提供必要之資訊及採購承諾，以確保供應商達成交貨績效。 (c) 若未達交貨績效，則需提出矯正措施並記錄本公司與供應商所發生之超額運費。 C相關作業參考「供應商管理作業辦法」之規定。採購時需先從合格供應商名冊中選出適當供應商。如無時,則引進新供應商並依4.2 項，供應商的選擇,進行供應商評鑑及樣品承認,待成為合格供應商後方能採購。 1.13. 採購文件管理：文件之管理 1.13.1 採購之採購單以及文件表單等資料須作妥善之保管與歸檔，以備查詢。詳細作業參見「品質記錄管制作業程序」。 1.13.2 供應商之初期評估記錄與合格供應商名錄等資料，採購單位應彙總建檔存查。 1.13.3 採購單”供應商簽回”欄位部分，若因供應商採電話回覆確認，則採購單位需代供應商簽名。 1.13.4 供應商評價記錄、合格供應商名錄等由採購單位彙總建檔存查及更新。採購單位發給供應商有關本公司之技術文件/藍圖時,應向文件管制單位申請,且需作收發登錄。 1.13.5 1.14. 當公司或客戶擬在供應商（外包商）處進行稽核時，採購應通知廠商相關準備事宜，並配合公司或客戶之稽核。 2. 主要參考文件 2.1. 不合格品管制作業程序 (DQS-Z08-001) 2.2. 進料檢驗作業辦法 (DQS-Z07-007) 2.3. 品質記錄管制程序 (DQS-Z04-003) 2.4. 文件及資料管制作業程序 (DQS-Z04-002) 2.5. 供應商管理作業辦法 (DQS-Z07-012) 2.6. 零件承認作業辦法 (DQE-DAI-005) 3. 表單檢驗與測試程序（S-Q10-01） 3.1. 不合格品管制程序（S-Q13-01） 3.2. 設計管制程序（S-Q04-01） 3.3. 合格供應商名錄 (DFS-ZPA-013) 3.4. 採購單 (DFS-ZPA-014) 3.5. PR採購建議表 (DFS-ZPA-008) 3.6. 品質承諾書 (DFS-ZPA-007)
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