社会科学界联合会部门整体支出绩效自评报告
为加强xx市社会科学界联合会(市社科联)(以下简称“本部门”)财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据中央、省市等上级文件的要求，本部门组织力量对本部门的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门20××年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况汇报如下：
一、部门(单位)基本情况
市社科联为正处级参照公务员管理的全额拨款事业单位，编制为8人，在职8人，离退休人员3人，聘用人员1人，在编车辆1台。
职能职责：
(一)依法对市级社科类社会组织和基层社科联进行业务指导和业务管理，指导社科类社会组织党建工作，引导社科类社会组织健康有序发展。
(二)组织、协调、推动社会科学学术研究，推进理论创新和学科建设发展，促进学术交流;促进智库建设，开展决策咨询服务工作，为党和政府科学决策提供智力支持。
(三)组织和推动社会科学知识的宣传、普及和咨询服务，促进社会科学研究成果的转化;组织编撰社会科学研究与普及的有关图书、期刊、资料，充分运用新媒体等各种形式和手段宣传社会科学知识。
(四)制定和落实社会科学发展规划，组织市社会科学成果评审委员会课题立项和重大课题研究攻关，开展社会科学研究成果鉴定。
(五)加强社会科学工作者队伍建设，推动社会科学人才培养，关心和维护社会科学工作者的合法权益，及时反映他们的意见和要求。
二、一般公共预算支出情况
(一)部门整体支出概况
20××年部门决算收支完成情况。
1.收入：242.39万元。20××年，公共财政拨款239.51万元，其他收入2.88万元。
2.支出：242.39万元。20××年，共支出242.39万元，其中，基本支出242.39万元(其中人员经费167.49万元，公用经费74.90万元)。
(二)整体支出绩效目标
20××年度，本部门严格按照市委市政府和上级主管部门绩效考核要求开展工作，绩效目标的设定和预算的配置严格按要求完成。按时公开单位预决算，严格把握存量资金管理和资产管理，严格遵守中央“八项规定”和厉行节约的原则，“三公经费”控制率为100%。进一步强化内部管理制度建设，进一步规范财务流程，项目绩效总目标和阶段性目标均按时完成，取得了较好的经济、社会效益。
预决算公开：20××年，xx市社会科学界联合会预决算公开由xx市财政局统一在益阳财政网上及时、准确地进行了公开。
资产管理：为进一步加强资产的管理，益阳市社科联制定了固定资产管理制度等，明确了具体责任人，对资产登记、领用、销审等手续做了明确规定。
三公经费控制情况：贯彻落实上级有关精神，完善规章制度，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。20××年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.2万元(其中公务用车7万元，接待费1.2万元)，支出决算为4.16万元，完成预算的51 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.07万元，完成预算的58%。公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的8%。20××年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻中央、省市有关文件精神，坚持厉行节约，进一步优化支出结构，加强公务接待的管理，从严控制“三公”经费开支范围，相应减少支出。
内部管理制度建设情况：针对近年来上级各有关部门陆续出台新的公务接待、会议费、培训费、党建活动经费等管理规定，继续完善《xx市社科联机关财务管理制度》等制度，加强财务管理，规范预算资金的使用，完善国有资产管理，自觉接受上级纪检监察等部门的监督。
三、政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算
四、国有资本经营预算支出情况
本部门无国有资本经营预算
五、社会保险基金预算支出情况
本部门无社会保险基金预算
六、部门整体支出绩效情况
(一)从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。在支出过程中，能遵守各项规章制度，厉行节约，严格控制各项费用，压缩一般行政性支出。尤其是在三公经费支出上，严格执行财经法律法规，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，严加监管，达到了节约、高效的支出目标。
(二)从经济性的角度分析，成本(预算)控制良好，全年除了人员变动产生的基本经费，未向财政申请增加预算。执行预算厉行节约，年末较年初预算略有结余。
(三)从效率性的角度分析，我联预算完成率、调整率、支付进度率、结转结余控制率、公用经费控制率、“三公”经费控制率为90%以上，预算实施进度和完成质量全部达标。
(四)从效益性的角度分析，圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会的影响。20××年xx市社会科学界联合会部门整体绩效目标完成较好。
一是社科普及。全年开展社科普及和理论宣讲活动20多场次，直接受众4000多人次。如：举办社科讲坛《剑与简牍—古城xx的斑斓岁月》《乡村文化振兴与乡风文明建设》等。在xx县xx镇xxx村举行“文化进万家、社科普及进基层”活动，将理论知识送到田间地头。
二是重视课题引领。申报省社科联20××年度课题4项，其中重点课题1项。组织开展20××年度市级社科立项目工作，立项年度社科课题272个。
三是推动成果运用。组织参加省社科联年会学术征文活动，获奖论文11篇。继续办好科普刊物《新益阳研究》。积极向省党代会建言献策，全市社科界累计上稿学习强国30余篇。
四是积极构建新型智库。起草新型智库建设的3个主体制度文件，《关于深入推进xx新型智库建设的实施办法》《xx市市级重点智库管理办法》《关于xx新型智库建设重点工作和项目责任分工的意见》。
五是注重社科组织的规范化建设。以党建带会建，市xxx战史研究会党支部荣获“全省两新领域先进基层党组织”荣誉称号，其陈列馆被评为全省爱国主义教育基地、全省青少年教育基地。社科研究、科普宣传、“两新”党建、社团管理等项目实施效果良好，达到预期目标，各项业务工作任务圆满完成。
七、存在的问题及原因分析
(一)绩效管理工作不完善。单位按照预算绩效管理的要求，及时申报了绩效管理目标，但绩效管理目标的设定不够细化、量化。
(二)资金使用效益有待进一步提高。单位制定了严格的账务管理制度，但由于业务经费紧张，受限于资金，业务工作的开展比较被动。党建经费不足，开展活动时有挤占公用经费的情况。
八、下一步改进措施
(一)根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。
(二)合规使用资金。要按原本部门预算批复的用途报销相关用途的支出。各项支出应严格执行财务管理制度，经财务会审小组会审，集体通过并加盖财务会审章?。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
本绩效评价完成后，绩效自评结果将在政府财政网站上进行信息公开，接受社会监督。
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